Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.658 | 28.993 | 28.328 | 31.495 |
Baten | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 29.300 | 27.635 | 26.970 | 30.137 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | |||||
Kapitaallasten investeringen wegen en vaarwegen | 2.402 | 3.233 | 3.675 | 4.842 | |
Beheer en Onderhouden Provinciale wegen en vaarwegen | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 20.802 | 21.633 | 22.075 | 23.242 | |
Overige lasten | |||||
B&O huisvesting en vaarwegenbeheer | 908 | 908 | 908 | 908 | |
Apparaatskosten | 4.848 | 4.852 | 4.845 | 4.8450 | |
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 | 4.100 | 1.600 | 500 | 2.500 | |
Totaal overige lasten | 9.856 | 7.360 | 6.253 | 8.253 | |
Totaal lasten beleidsdoel | 30.658 | 28.993 | 28.328 | 31.495 | |
Baten beleidsdoel | |||||
Bijdragen derden in beheer en onderhoud wegen/vaarwegen | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | |
Saldo beleidsdoel ex reserves | 29.300 | 27.365 | 26.970 | 30.137 | |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
De beheer en onderhoudslasten betreffen de kosten conform de Nota kapitaalgoederen.
Overige lasten
De lasten voor Beheer en Onderhoud huisvesting & vaarwegenbeheer zijn voor de locaties voor Wegenbeheer Huis ter Heide en De Meern en de vergoeding aan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Utrecht voor onderhoud Kromme Mijdrecht.De kosten maken geen deel uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2019.
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.