Doorrekening op hoofdlijnen

A. Budgettair Kader

B. Geld vrijmaken

Intensiveringen/nieuw beleid per programma

1. Ruimtelijke Ontwikkeling

2. Landelijk Gebied

3. Bodem, water en milieu

4a. Economie

4b. Energietransitie

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

6. Cultuur en erfgoed

7. Bestuur en middelen

Bedrijfsvoering (Overhead)

Algemene Middelen

Verschuiving incidenteel/structureel (saldo neutraal)

Verrekening begrotingssaldo met de Saldireserve. De Saldireserve is toereikend voor deze verrekeningen, o.a. door het voordelig jaarrekeningresultaat 2017

Doorrekening op detail

Begrotingssaldo Kadernota 2020-2023

Technische verdeling begrotingssaldo Kadernota 2020-2023 naar incidenteel/structureel (saldo neutraal)

Bijstelling mei circulaire 2019

Toename kosten fractievergoeding a.g.v. meer fracties (NJR 2019)

Toename accountantskosten i.v.m. hogere eisen (NJR 2019)

Verwachte kosten Vijfheerenlanden die niet gedekt worden door toename van de algemene uitkering provinciefonds en motorrijtuigenbelasting (NJR2019)

Hogere baten vanuit opcenten Motorrijtuigenbelasting o.b.v. geactualiseerde berekening per opcent vanuit het Ministerie van BZK

Toename structurele storting in voorziening pensioenen van Gedeputeerde Staten

Inzetten onbenut deel kapitaallasten OV/Wegen

Vrijval uit reserve Mobiliteitsprogramma

Vrijval storting in Cofinancieringsfonds

Opheffen reserve Integrale Gebiedsprocessen (IGP)

Vrijval uit reserve Landelijk Gebied

Vrijval uit reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

Vrijval uit reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling

Vrijval uit reserve Fonds Uitplaatsing Milieuhinder Bedrijven

Incidentele verlaging exploitatie Binnenstedelijke Ontwikkeling

Jaarlijkse indexatie opcenten Motorrijtuigenbelasting

Besparing op inhuur door werving mensen in dienst

Herfasering PAS-middelen (saldo neutraal)

4.1 Vaststellen van de Omgevingsvisie

4.6 Versnellen woningbouw via intensiveren steun proactief hulp aanbieden aan gemeenten

4.10 Uitwerken Programma Ringpark

4.11 Voortzetten Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

4.12 Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en Provinciale Commissie Leefomgeving

4.13 Verbeteren samenwerking met gemeenten via Omgevingsagenda's

Structurele financiering van Geo-informatie systeem medewerkers

2.2 Extra impuls voor natuur in de groene contour

2.4 Actief faunabeheer om aanrijdingen te voorkomen

2.5 Aandacht voor opvang en vervoer wilde dieren

2.7 Vergroten biodiversiteit door ecologisch beheren bermen

2.10 Samenwerking met partners via het Platform Kleine Landschapselementen

2.11 Compensatie faunaschade boeren

2.13 Opstellen Provinciale Voedselagenda

2.14 Intensiveren uitvoering van de Samenwerkingsagenda Landbouw

2.16 Regiodeal Food Valley

2.19 Inzet landbouwcoaches als één aanspreekpunt voor individuele boeren

Verlengen programma Agenda Vitaal Platteland

1.1 Vaststellen van een sociale agenda

1.2 Aanpak luchtkwaliteit met WHO-normen als streefwaarden

1.3 Intensiveren Actieplan Omgevingslawaai

1.4 Intensiveren inzet in het Programma Gezonde Leefomgeving

1.5 Ondergronds brengen van hoogspanningskabels

1.6 Inzet van erfcoaches en versnellen van aanpak asbestdaken

1.8 Op niveau krijgen kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

2.22 Zorgen voor gebiedsprocessen dijkversterkingen

2.23 Ambitieus programma Klimaatadapatie

2.24 Extra aandacht aan de bodemdaling

2.25 Participatie in Regiodeal Bodemdaling Groene Hart

Regiodeal Utrecht-Amersfoort

1.10 Een Uitvoeringsprogramma Recreatie

1.11 Budget verbeteringen recreatieschappen

1.12 Opstellen Programma Utrechtse Verblijfsrecreatie

1.20 Ontwikkeling provinciaal sportbeleid

6.2 Samen met partners oprichten van een Regionale OntwikkelingsMaatschappij (ROM)

6.3 Doorgaan met samenwerking in de Economic Board Utrecht (EBU)

6.4 Ondersteunen, via de ROM, de komst van nieuwe (soms internationale) bedrijven

6.5 Stimuleren van een circulaire economie

6.6 Ontwikkelen van beleid voor ondersteuning mkb voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering

6.7 Subsidies voor een goed klimaat van startups en scaleups

6.9 Structurele financiering om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren

6.10 Opstellen Regionale Onderwijs- en Arbeidsmarktagenda

6.14 Structurele middelen voor provinciaal toerismebeleid gericht op duurzaamheid en innovatie

3.1 Gecoördineerde informatievoorziening naar inwoners over mogelijkheden voor energiebesparing en opwek

3.2 Instellen fonds voor versnellen en betaalbaar maken energietransitie

3.3/3.16 Ondersteunen gemeenten en vastgoedeigenaren bij warmtetransitie en klimaatneutraal bouwen en onderzoek naar energie-innovatietrajecten (Wijk van de toekomst)

3.4 Advisering en handhaving energiebesparing bij bedrijven

3.5 Energie-opwekking bij eigen infrastructuur (afdekken onrendabele top)

3.6 Regionale energiestrategieën en participatieprocessen duurzame opwekking

3.11 Ondersteuning van lokale energiecoöperaties

3.13 Ondersteuning aardwarmte door onderzoek naar locaties en informatie- en consultatieplatform

3.15 Inzet coaches voor verduurzaming bedrijfsvoering maatschappelijke organisaties

3.20 Energienetwerken en opslag: voortbouwen op pilotproject New Grid on the Block

Organisatie/uitvoering programma Energietransitie

5.1 Verbetering regionale fietsnetwerk

5.16 Verbetering verkeersveiligheid

5.4 Extra middelen voor exploitatie regionaal busvervoer en betere doorstroming

5.8 Proef gratis OV buiten de spits voor ouderen met een krappe beurs

1.9 Versterken van maatschappelijke functie bibliotheken

1.13 Ondersteuning van de functie van erfgoed en versterken fonds Erfgoedparels

1.14 Verbreden Stichting Samenwerkende Kasteelmusea tot een shared service-organisatie

1.15 Continueren van de Limes samenwerking

1.15 De Nieuwe Hollandse waterlinie (NHW) is aanjager van ruimtelijke kwaliteit

1.15 Ontsluiten Oude Hollandse Waterlinie en versterken Grebbelinie

1.16 Uitbreiden cultuureducatie voortgezet onderwijs

1.17 Uitbouwen profiel Eeuwig jong, versterken cultuurhuizen en verbreden inzet kunstbende

1.18 Inzetten op cultuurparticipatie

1.19 Versterken en ondersteunen festivalstructuur

7.2 Jaarlijkse feedback en advies van Utrechters

7.3 Investeren in innovatie van de dialoog

7.4 Beschikbaar stellen van informatie via open data en de Staat van Utrecht

7.7 Vergroten van regionale uitvoeringskracht en kwaliteit van bestuur

7.10 Structurele aandacht voor ondermijning

Investeren in effectieve lobby in Den Haag en Brussel

Uitbreiding GS naar vijf gedeputeerden

3.5 Kapitaallasten van eerste stappen in de verduurzaming van eigen vastgoed (1,3 mln.)

7.8 Onderzoek naar pluriformiteit, toegankelijkheid en vitaliteit regionale en lokale media

7.10 Structurele borging van integriteit, inclusief jaarlijkse integriteitsdag

7.15 Opstellen maatregelenpakket voor informatieveiligheid en privacy

7.19 Conformeren aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

7.11 Ontwikkeling provinciale organisatie

- Organisatie ontwikkeling: houding, gedrag en leiderschap

- Programmering en verantwoording, o.a. via managementinformatie

- Impuls managementcyclus

- Strategisch personeelsplan, matching, loonsomsturing en P-informatie op orde krijgen

- Vitaliteitspact

8.3 Basis op orde provinciale bedrijfsvoering

- Versterking financiële functie

- Versterking juridische functie

- Versterking interne controlefunctie

- Versterking inkoopfunctie en contractmanagement

- Versterking corporate communicatie

- Versterking HR/personeelszaken

- Tijdelijke versterking subsidieloket

- Tijdelijke bedrijfsvoeringsbrede versterking

Informatiesamenleving / Wet Open Overheid

Digitalisering en overbrengen dossiers document informatie voorziening (DIV)

Ondersteuning i.v.m. uitbreiding GS naar vijf gedeputeerden

Toename diverse algemene kosten als gevolg van uitbreiding aantal medewerkers in dienst van de provincie

Ophoging stelpost onvoorzien