4.1.2 Saldi van de programma's inclusief reserves
Saldo van de programma's | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 9.917 | 14.259 | 14.494 | 9.906 | 9.607 | 9.438 |
2. Landelijk gebied | 39.668 | 52.480 | 54.967 | 60.544 | 53.073 | 50.780 |
3. Bodem, water en milieu | 15.297 | 15.450 | 23.869 | 23.667 | 24.205 | 20.951 |
4a. Economie | 11.604 | 14.532 | 17.327 | 14.048 | 12.665 | 12.395 |
4b. Energietransitie | 1.273 | 2.090 | 6.697 | 6.600 | 6.730 | 7.051 |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | 92.111 | 67.185 | 62.236 | 75.335 | 74.864 | 77.889 |
5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer | -34.477 | 52.168 | 127.514 | 130.165 | 132.322 | 126.189 |
6. Cultuur en erfgoed | 20.574 | 20.091 | 22.361 | 17.848 | 17.773 | 18.773 |
7. Bestuur en middelen | 13.230 | 15.266 | 14.219 | 14.120 | 14.101 | 13.419 |
Overhead | 37.774 | 41.849 | 56.845 | 53.151 | 53.623 | 53.166 |
Saldo van de programma's | 206.970 | 295.370 | 400.529 | 405.384 | 398.963 | 390.051 |
Mutaties reserves | 9.290 | -45.237 | -62.557 | -64.587 | -53.994 | -39.590 |
Beslag op de algemene middelen | 225.275 | 252.235 | 331.595 | 372.973 | 350.201 | 342.106 |
Tabel: Saldo van de programma's inclusief reserves |
Het saldo van de programma's is het verschil tussen de baten en de lasten. Het totale saldo van de programma's neemt in 2020 fors toe met 36% ten opzichte van het jaar 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door een tweetal zaken:
- Vanaf 2020 is het hekwerk BRU weggevallen. De baten die voorheen in het programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer werden begroot maken nu deel uit van de algemene uitkering provinciefonds. Die uitkering wordt verantwoord bij de Algemene Middelen. Een nadere toelichting over BRU is beschreven in de Najaarsrapportage 2019.
- In deze begroting worden veel intensiveringen/nieuw beleid voorgesteld als uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord. Dit leidt tot een toename van het lastensaldo van de verschillende programma's.